Inicio Ministerio   Gestión   Gestión de Control Interno   Oficina de Control Interno   Informes de Auditoria y Seguimientos   2018

2018

1 INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINCOMERCIO FECHA CORTE DIC 31 DE 2017
2 INFORME DE SEGUIMIENTO No. 3 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
3 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R. INFORME DE SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
4 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO (A METAS DE GOBIERNO JULIO A DICIEMBRE DE 2017)
5 EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
6 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
7 INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIAS
8 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2017
9 INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2017
10 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA C.G.R.  PRIMER TRIMESTRE DE 2018
11 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y DENUNCIAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
12 SEGUNDO INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DEL CORRUPCION DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
13 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
14 INFORME FINAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017
15 INFORME FINAL SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018
16 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
17 INFORME DE AUDITORIA EVALUACION O SEGUIMIENTO -  LEY 1712 DE 2014 "LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"
18 RESULTADOS FURAG II- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION -MIPG
19 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO  A LA SUPERVISION DE LOS RECURSOS DE INVERSION TRANSFERIDOS A TERCEROS POR PARTE DEL MINCOMERCIO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2017
20 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  SUSCRITO CON LA C.G.R  INFORME DE SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018
21 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO (A METAS DE GOBIERNO ENERO A JUNIO)
22 INFORME FINAL- SEGUIMIENTO CAJAS MENORES PRIMER SEMESTRE 2018
23 INFORME DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GP-PR--024 Y 4 VISITAS TECNICAS, PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS
24 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
25 SEGUNDO INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DEL CORRUPCION DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CORTE AGOSTO 31 DE 2018
26 II INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AL CIUDADANO
27 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CUOTAS- LEY 581 DE 2000
28 INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP FUNCIONARIOS
29 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUCBLICA
30 INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES CON DESTINO DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA
31 INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO  GP-PR-069 APROBACION DE LICENCIAS DE IMPORTACION, MODIFICACIONES, CANDELACIONES Y REAPERTURAS
32 INFORME FINAL DE AUDITORIA ORDEN DE COMPRA 24970 ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-283-1-AMP-2015 SUMINISTRO DE TIQUETES  AEREOS
33 INFORME FINAL DE AUDITORIA PROYECTO DE INVERSION APOYO A LA  PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL
34 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
35 INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP CONTRATISTAS
36 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS , RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PRIMER SEMESTRE DE 2018
37 INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA PROCEDIMIENTOS IC- PR- 009 DERECHOS DE PETICION, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS E IC-PR-015- ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO- CARACTERIZACION DE USUARIOS
38 INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018
39 INFORME DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE CAJAS MENORES SEGUNDO SEMESTRE 2018
40 INFORME FINAL DE AUDITORIA AL SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL DPT
41 INFORME FINAL DE AUDITORIA AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
42 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE GESTION A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
43 INFORME DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2018
44 INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BS-CP-OO1 VERSION 7
45 INFORME FINAL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PAAS